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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2024003007
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 6.00 | 15 | 90 |
2 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶, | 瓶 | 2.00 | 12 | 24 |
3 | 悦卡 室内活性炭 | 悦卡/YUEKA无型号, | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花, | 筒 | 15.00 | 15 | 225 |
5 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒, | 对 | 30.00 | 6 | 180 |
6 | 硬面抄 | 其他家无型号, | 本 | 150.00 | 3 | 450 |
7 | 不干胶标签 | 无品牌210*297mm, | 包 | 2.00 | 30 | 60 |
8 | 爱好 832 中性笔 | 爱好/AIHAO832, | 支 | 20.00 | 0.8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕赵江
联系电话: 137****4646
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: