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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2024002201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 k-37 中性笔 12支/盒 0.38 | 晨光/M Gk-37, | 盒 | 1.00 | 22 | 22 |
2 | 晨光 AGR67017 替芯/铅芯 1.0 20只/盒 | 晨光/M GAGR67017, | 盒 | 1.00 | 14.5 | 14.5 |
3 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-217, | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
4 | 得力 5007资料册 100页 带外盒 | 得力/deli5007, | 个 | 24.00 | 27 | 648 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李莉
联系电话: ****0220
传真:
地址: **市**区惠源路2号万科**荟
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: