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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2024002411
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g | 得力/deli7103, | 个 | 100.00 | 2.2 | 220 |
2 | 远洋 课业本/教学用本 | 远洋/YY16k大号, | 本 | 20.00 | 6.5 | 130 |
3 | 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) | 得力8553, | 筒 | 10.00 | 15 | 150 |
4 | 得力 钢制直尺 有机直尺 皮卷尺 | 得力6220, | 件 | 2.00 | 62.34 | 124.68 |
5 | 得力7900-7902皮面笔记本(黑)-80页 | 得力7900-7902, | 本 | 12.00 | 12.47 | 149.64 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王斌
联系电话: 152****6211
传真:
地址: 龙****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: