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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2024002202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S10 得力/deli S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 1支(单位:支) 黑色 | 得力/deliS10, | 盒 | 24.00 | 1.68 | 40.32 |
2 | 得力 S935 得力/deli S935-HB高级书写铅笔(红色)(12支/盒) | 得力/deliS935, | 盒 | 1.00 | 10.9 | 10.9 |
3 | 晨光(M G)中性笔拔帽子弹头1.0mm 签字笔水笔 学生文具 办公用品 AGP13606 【12支/盒】 | 晨光/M GAGP13606, | 盒 | 1.00 | 26.5 | 26.5 |
4 | 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553, | 筒 | 1.00 | 17 | 17 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 左**
联系电话: 191****2536
传真:
地址: ****社区以朵大道路口
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: