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一、采购人名称: ****办公室本级
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00206
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 EA6023 档案袋 | 齐心/ComixEA6023 | 个 | 200.00 | 18 | 3600 |
2 | 极度空间 贺卡/卡片 | 极度空间极度空间贺卡明信片 | 张 | 120.00 | 15 | 1800 |
3 | 得力 3185 学生用笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 500.00 | 16.8 | 8400 |
4 | 华为 HW-110600C02 手机充电器 | 华为/HuaweiHW-110600C02 | 套 | 100.00 | 178 | 17800 |
5 | 希诺 XN-7602 保温杯 | 希诺/HeenoorXN-7602 | 只 | 100.00 | 168 | 16800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****办公室本级
联系人: 张泽宇
联系电话: ****791****
传真:
地址: **高新区昌东大道7299号中节能2号楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市红谷滩新区**省**市红谷滩区华南大道1号华**一期物流4****广场一层B区053室
附件信息: