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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N****820241
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 多喜爱 毛根手工diy | 多喜爱MG-543 | 包 | 50.00 | 6.5 | 325 |
2 | 得力 DL-67841 彩泥/橡皮泥 | 得力/deliDL-67841 | 包 | 150.00 | 10 | 1500 |
3 | DIY材料热熔胶棒 | 无品牌热熔胶棒 | 桶 | 50.00 | 10 | 500 |
4 | 海绵纸 | 无品牌海绵纸 | 包 | 65.00 | 30 | 1950 |
5 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 得力/deli0021 | 盒 | 50.00 | 3 | 150 |
6 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马兰
联系电话: 133****3516
传真:
地址: **市宽****路877号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: