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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:熊建辉
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 金**路273号
采购单位联系人和联系方式:王晋:137****1210
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****66952
采购单位预算编码:****505
三、成交信息
成交日期:2024年5月11日
总成交金额(元):853.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**区**北路74号 | 853.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 蓝鸟 70克 A3 彩色复印纸 | 蓝鸟/BUBIRD | 70克 A3 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
2 | 培友文具 定制菜谱/桌牌/台牌 | 培友文具/PY | PY-D805 | 4 | 24.5 | 98.0 | |
3 | 永冠 胶带/胶纸/胶条 | 永冠/yongguan | 永冠 | 1 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 得力 S935 铅笔 | 得力/deli | S935 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 3 | 1.1 | 3.3 | |
6 | 晨光 AGPH4516 中性笔 | 晨光/M G | AGPH4516 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
7 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
8 | 心相印 FT15136 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT15136 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
9 | 晨光 AWMY2302 白板笔 | 晨光/M G | AWMY2302 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
10 | 亚信 9879 印油/印泥/** | 亚信 | 9879 | 1 | 9.8 | 9.8 | |
11 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
12 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0052 | 1 | 5.8 | 5.8 | |
13 | 心相印 大盘纸 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 大盘纸 | 2 | 128.0 | 256.0 | |
14 | 三益档案 信封 | 三益档案/SANISY | A4 | 20 | 1.5 | 30.0 | |
15 | 亚信装订线 | 亚信 | 004 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: