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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:****大队
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 珠**路39号局办公楼525-524
采购单位联系人和联系方式::
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****70756
采购单位预算编码:081001
三、成交信息
成交日期:2024年5月11日
总成交金额(元):2078.1 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**区嵩山路街道珠**路1036****广场1225室 | 2078.1 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 4 桌面文件柜 | 得力/deli | 4 | 2 | 63.0 | 126.0 | |
2 | 得力 5530 报告夹 | 得力/deli | 5530 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
3 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/Vinda | V2239 | 12 | 18.0 | 216.0 | |
4 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 晨光/M G | AGP30103 | 20 | 3.68 | 73.6 | |
5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | 海绵吸水拖把 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
6 | 雅洁 225ML 纸杯 | 雅洁 | 225ML | 20 | 14.0 | 280.0 | |
7 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 7910 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
8 | 维达 V4069-10-1 卷筒纸 | 维达/Vinda | V4069-10-1 | 12 | 24.5 | 294.0 | |
9 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/Comix | HC55-48 | 10 | 15.8 | 158.0 | |
10 | 晨光 ABS92680 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92680 | 5 | 10.9 | 54.5 | |
11 | 公牛电器 其它插座 | 公牛电器 | 插线板 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
12 | 兰韵 奔图专用 碳粉 墨粉/碳粉 | 兰韵/lanyun | 奔图专用 碳粉 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: