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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********242201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 华建科技 HJ-1型 电源插座 红黑电源插座 | 华建科技/huajiantechHJ-1型 | 件 | 13.00 | 260 | 3380 |
2 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9839 | 个 | 6.00 | 35 | 210 |
3 | 得力 剪刀 | 得力/deli剪刀 | 把 | 6.00 | 10 | 60 |
4 | 普联 TL-ST1005 交换机 | 普联/TP-LinkTL-ST1005 | 台 | 1.00 | 85 | 85 |
5 | 南孚 CR2016 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2016 | 粒 | 10.00 | 10 | 100 |
6 | 联想 电脑维修 网络配件 电脑维护 | 联想/lenovo电脑维修 | 个 | 1.00 | 300 | 300 |
7 | 得力 0012L 订书钉 订书针 | 得力/deli0012L | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
8 | 得力 DLSX-6600 中性笔 | 得力/deliDLSX-6600 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
9 | 西玛 6502 单据/收据/凭证 会计凭证档案盒 | 西玛/simaa6502 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
10 | 得力 S940 铅笔 | 得力/deliS940 | 桶 | 50.00 | 1 | 50 |
11 | 飚王 SED001 移动刻录机 | 飚王/SSKSED001 | 台 | 1.00 | 325 | 325 |
12 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 张 | 200.00 | 2.5 | 500 |
13 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30205 | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
14 | 得力 3223 3号国旗/五星**(128*192cm) 办公用品 3223旗帜 | 得力/deli3223 | 件 | 3.00 | 38 | 114 |
15 | 南孚7号电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉多柱
联系电话: 133****0302
传真: 0993-****145
地址: **市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: