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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0169
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 子弹头 其它插座 | 3 | 90.0 | 子弹头\2.8米 | 验收通过 | |
2 | 得力5602档案盒(蓝)(只) | 30 | 360.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
3 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z35 U盘 | 3 | 216.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-128G-Z35 | 验收通过 | |
4 | 蓝百旺 A4 70克 打印/复印纸 | 8 | 1760.0 | 百旺/APRIL\蓝百旺 A4 70克 | 验收通过 | |
5 | 凯迪 1400 整理箱 | 3 | 204.0 | 凯迪\1400 | 验收通过 | |
6 | 西数 3.5Elements(2TB) 移动硬盘 | 1 | 528.0 | 西数/WD\3.5Elements(2TB) | 验收通过 | |
7 | 斑布 BCR130D6 抽纸 | 2 | 480.0 | 斑布/BABO\BCR130D6 | 验收通过 | |
8 | 好媳妇 好媳妇海棉拖把 | 2 | 112.0 | 好媳妇/OKAYWIFE\3190 | 验收通过 | |
9 | PU/PVC笔记本 得力7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本) | 13 | 260.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |