关于滇中新区空港智能终端产业园建设项目建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告

关于滇中新区空港智能终端产业园建设项目建设投资管理情况审计查出问题整改情况的公告

发布时间：2024-5-11

****审计局工作要求，现将****集团有限公司滇中新区空港智能终端产业园建设项目建设投资管理情况审计查出问题整改情况公告如下：

一、 基本建设程序方面的问题

1.项目未批先建

落实整改情况: 已落实整改。开展员工培训，整理出建设项目前期手续清单；相关部门作书面检查并被通报批评。

二、投资控制管理方面的问题

2. 项目成本管控、工程价款及待摊投资计取事宜

落实整改情况：已落实整改。制定《结算管理办法》、调整结算价款及竣工决算报表，并向相关单位发函，对多计工程价款将在工程尾款中进行扣除；相关部门作书面检查并被通报批评。

三、招投标管理方面的问题

3.招投标管理、部分项目招标文件要求资质设置事宜

落实整改情况：已落实整改。****公司举行招投标领域法规及风险控制培训；相关部门作书面检查并被通报批评。

4.施工总承包招标未采用工程量清单计价方式招标

落实整改情况：已落实整改。邀请专家进行招投标领域法规及风险控制培训；相关部门作书面检查并被通报批评。

四、项目建设管理方面的问题

5.项目工期设置、建设单位现场管理事宜

落实整改情况：已落实整改。开展员工培训；相关部门作书面检查并被通报批评。

6.相关参建单位现场管理人员履职事宜

落实整改情况：已落实整改。根据合同条款，分别对相关单位发函，对其未按合同约定履职进行经济处罚；在合同履约评价表中做扣分处理；相关部门作书面检查并被通报批评。

7.绿化工程养护事宜

落实整改情况：正在整改。向相关单位发函，要求其限期完成死亡苗木的更换并管养。在施工合同履约评价表中做扣分处理；相关部门作书面检查并被通报批评。

（五）合同执行方面的问题

8.相关单位擅自变更现场管理人员或长期未驻地施工现场

落实整改情况：已落实整改。分别对相关单位发函，按照合同约定对其未按合同约定履职进行处罚；在合同履约评价表中做扣分处理；相关部门作书面检查并被通报批评。

（六）其他方面的问题

9.已建成厂房闲置，未发挥效益

落实整改情况：已落实整改。项目已整体出让，产权已办理至购买方。

10.内部控制制度不健全

落实整改情况：已落实整改。完善制度建设，印发相关管理制度并严格执行；对责任部门进行通报批评。

下一步，公司将继续不折不扣落实整改要求，压实整改责任，推动整改工作取得实效。同时，通过问题整改，不断完善体制、机制，推动建立“审计—整改—规范—提高”的长效机制，充分健全横向协作、上下联动、分工负责、各司其职的整改联动机制，有效杜绝屡审屡犯的问题，促进企业持续健康发展。