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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚电池 5粒装 5号/7号 | 南孚/NANFULR03 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
2 | 得力/deli S761 中性笔芯 0.7mm子弹头 20支/盒 | 得力/deliDLSX-S761 | 盒 | 2.00 | 16 | 32 |
3 | 得力/deli8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
4 | 晨光中性笔风速Q7 0.5 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 2.00 | 14.25 | 28.5 |
5 | 晨光(M G)文具64mm银色圆形票夹 办公资料整理夹 不锈钢财务票据夹 6个装ABS92644 | 晨光/M GABS92644 | 盒 | 3.00 | 9.97 | 29.91 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡玉连
联系电话: ****027****
传真:
地址: **省**市**县龙廷乡龙廷圩
2、供应商名称: ****
地址: **省******沿河街10号
附件信息: