开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5856
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7666 无线本笔记本(混)-100页-B5(本) | 20 | 127.0 | 得力/deli\7666 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ASGN7102 文具9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 | 10 | 17.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 4 | 55.6 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
4 | 得力 6055 剪刀 | 8 | 118.4 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
5 | 得力 2090 美工刀 | 10 | 120.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
6 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 148.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |