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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********244401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 5590 得力大容量风琴包/事务包 | 得力/deli5590 | 个 | 118.00 | 61.5 | 7257 |
2 | 得力 3186 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3186 | 本 | 100.00 | 15.4 | 1540 |
3 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 200.00 | 23.3 | 4660 |
4 | 得力 63209 档案盒 | 得力/deli63209 | 只 | 1.00 | 20 | 20 |
5 | 得力 SA130 中性笔 | 得力/deliSA130 | 盒 | 43.00 | 36 | 1548 |
6 | 得力/deli 速干透明直液式走珠笔学生办公中性笔黑色碳素水性直液签字水笔考试用笔0.5mm全针管 S856 | 得力/deliS856 | 支 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵海
联系电话: 130****6111
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县和什镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: