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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2415401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7825 磁性贴 | 得力/deli7825 | 包 | 220.00 | 3 | 660 |
2 | 得力 7068 水彩笔 | 得力/deli7068 | 筒 | 6.00 | 18.5 | 111 |
3 | 得力 6824 勾线笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 1.00 | 14 | 14 |
4 | 得力 74289 文房四宝套装(米黄) | 得力/deli74289 | 套 | 6.00 | 120 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙玉新
联系电话: 159****5513
传真:
地址: 西**街95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: