开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****青峰店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 安赛瑞 簸箕 | 30 | 300.0 | 安赛瑞\700005 | 验收通过 | |
2 | 鸣固 ZJ6768 扫把 | 66 | 990.0 | 鸣固\ZJ6768 | 验收通过 | |
3 | 千鸿 QH-2077 水桶 | 40 | 520.0 | 千鸿\QH-2077 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 抹布 | 100 | 200.0 | 妙洁/magic\抹布 | 验收通过 | |
5 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 120 | 1920.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
6 | 无品牌 垃圾袋 | 900 | 1080.0 | 无品牌\特大号垃圾袋 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |