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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB150********601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 天然橡胶厚绒保暖手套 家务手套 | 妙洁/magic天然橡胶厚绒保暖手套 | 双 | 4.00 | 15 | 60 |
2 | 得力 S865 0.38直液式中性笔 | 得力/deliS865 | 盒 | 5.00 | 33 | 165 |
3 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7534 | 件 | 10.00 | 1.5 | 15 |
4 | 晨光 ADM94519 文件夹 | 晨光/M GADM94519 | 件 | 8.00 | 10 | 80 |
5 | 得力 5925 脱酸牛皮纸档案盒 | 得力/deli5925 | 包 | 50.00 | 6 | 300 |
6 | 啄木鸟DVD | 火力王/HUO LI KINGdfdfdfdsa | 盒 | 8.00 | 100 | 800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄月华
联系电话: 151****6175
传真:
地址: **县天马大道环保大楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: