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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********243001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 0309 得力 309 订书机 | 得力/deli0309 | 个 | 10.00 | 18.5 | 185 |
2 | 得力 A4-36 铜版纸A4奖状 300张/包奖状/证书 | 得力/deliA4 | 包 | 10.00 | 75 | 750 |
3 | 齐心 TR19 A4资料夹 942齐源强力双夹文件夹 | 齐心/ComixTR19 | 个 | 10.00 | 6.5 | 65 |
4 | JK501 金柯 JK201-75 隔离柱 排队护栏柱 线长5米8公斤加厚不锈钢栏杆 | 金柯JK501 | 根 | 9.00 | 135 | 1215 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: smgqcg43
联系电话: 184****2242
传真:
地址: **街252号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: