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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5967
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 A4硬胶套 | 836 | 3762.0 | 得力/deli\5806 | 验收通过 | |
2 | 晨光 AJD97351 胶带/胶纸/胶条 | 25 | 650.0 | 晨光/M G\AJD97351 | 验收通过 | |
3 | 得力 7373 打印/复印纸 | 15 | 2625.0 | 得力/deli\7373 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |