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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2412401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花XRFW-100 | 块 | 30.00 | 3 | 90 |
2 | 辉柏嘉 499 铅笔 | 辉柏嘉/Faber-castell499 | 支 | 400.00 | 1.5 | 600 |
3 | 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deliVR119 | 瓶 | 240.00 | 5 | 1200 |
4 | 得力 7060-24 水彩笔 | 得力/deli7060-24 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
5 | 晨光 HAFP1962 钢笔 | 晨光/M GHAFP1962 | 件 | 20.00 | 10 | 200 |
6 | 晨光 课业本/教学用本 16K作业本 | 晨光16K作业本 | 本 | 120.00 | 1.5 | 180 |
7 | 晨光 APS95672 卷笔刀 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPS95672 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
8 | 叶罗丽玫红色 学生书包 | A叶罗丽玫红色 | 个 | 15.00 | 50 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 颜凯盟
联系电话: 155****0896
传真:
地址: **县山普鲁镇先拜巴扎村317号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: