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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5148
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 FM153 A4凭证封面 | 11 | 209.0 | 西玛/simaa\FM153 | 验收通过 | |
2 | 冠群 备课本、入学凭证 | 309 | 957.9 | 冠群\6666 | 验收通过 | |
3 | 神火 户外照明 | 2 | 356.0 | 神火\神火C8-G | 验收通过 | |
4 | 益思 70g A4 打印/复印纸 | 2 | 390.0 | 益思/UPM Yes\70g A4 | 验收通过 | |
5 | 晨光 绒面高档白板擦 | 56 | 352.8 | 晨光/M G\ASC99363 | 验收通过 | |
6 | 差旅费报销单 | 1 | 3.5 | 三益\差旅费报销单 | 验收通过 | |
7 | 晨光普惠型皮面记事本32K80页APY1AK78 | 96 | 960.0 | 晨光/M G\APY1AK78 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |