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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********245203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5556 风琴包/事务包 | 得力/deli5556 | 只 | 10.00 | 24.8 | 248 |
2 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 件 | 5.00 | 200 | 1000 |
3 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 20.00 | 8 | 160 |
4 | 喜润家 拖把配件 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
5 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 件 | 16.00 | 24 | 384 |
6 | 得力 桌牌/台牌 | 得力/deli9294 | 个 | 20.00 | 45 | 900 |
7 | 格立特 3号 旗帜 3号国旗 | 格立特/gelite3号 | 面 | 10.00 | 40 | 400 |
8 | 金鹏 展板 KT板 彩色KT板 | 金鹏1.2*2.4米 | 件 | 6.00 | 360 | 2160 |
9 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 卷 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈海红
联系电话: 150****1269
传真:
地址: ****市**路374号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: