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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********375********2024002003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 维尔美 WCA200L-1 卫生间专用擦手纸 | 维尔美/WEIERMEIWCA200L-1, | 箱 | 80.00 | 105 | 8400 |
2 | 奥强 黄色69公分 垃圾袋 | 奥强黄色69公分, | 包 | 200.00 | 31 | 6200 |
3 | 清源 10提 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 清源10提, | 箱 | 30.00 | 145 | 4350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘唐琴
联系电话: 177****2212
传真:
地址: **区蔺家坡路185号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: