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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7336
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 惠普 墨盒 | 5 | 1400.0 | 惠普/HP\CF230A | 验收通过 | |
2 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 20 | 100.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
3 | 得力 5684 档案盒 | 45 | 495.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
4 | 星宇 手套 | 2 | 20.0 | 星宇\100****32575 | 验收通过 | |
5 | 公牛 插座 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\100********015 | 验收通过 | |
6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 40 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
7 | 得力 8383 档案袋 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |