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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADM94818A 档案盒 | 40 | 480.0 | 晨光/M G\ADM94818A | 验收通过 | |
2 | 品彩 纱拖把 | 2 | 20.0 | 品彩\40厘米 | 验收通过 | |
3 | 插座 | 10 | 380.0 | 公牛/BULL\A19 | 验收通过 | |
4 | 品彩/PinCai 食品打包袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 200 | 1200.0 | 品彩/PinCai\30厘米 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |