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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5389
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 JB5978 胶装本 | 18 | 180.0 | 晨光/M G\JB5978 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ARP57901 中性笔 | 2 | 93.0 | 晨光/M G\ARP57901 | 验收通过 | |
3 | 得力 3074 笔袋 | 18 | 358.2 | 得力/deli\3074 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |