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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0862
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 弥鹿 立体贴画沾贴手工材料包 | 40 | 1120.0 | 弥鹿/MIDEER\MD4177 | 验收通过 | |
2 | 得力 水粉颜料 | 20 | 360.0 | 得力/deli\S73 | 验收通过 | |
3 | 晨光 蜡笔 | 20 | 380.0 | 晨光/M G\HAGP0945 | 验收通过 | |
4 | 得力 手工折纸 | 40 | 640.0 | 得力/deli\83633 | 验收通过 | |
5 | 晨光 画架 教学仪器/实验器材 | 10 | 570.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
6 | 卡纸 10色 文具套装/礼盒 | 20 | 720.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
7 | 晨光 马克笔 文具套装/礼盒 | 20 | 1240.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
8 | 晨光 水彩颜料文具套装/礼盒 | 20 | 600.0 | 晨光/M G\APLN6565 | 验收通过 | |
9 | 晨光 AGPA1401 勾线笔,中性笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\AGPA1401 | 验收通过 | |
10 | 蓝鸟 70克 A4 打印/复印纸 | 1 | 240.0 | 蓝鸟\70克 A4 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |