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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6051
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 宣传单/海报/说明书中国地图挂图 | 1 | 38.0 | 得力/deli\地图 | 验收通过 | |
2 | 得力 33527 电子白板 | 1 | 235.0 | 得力/deli\33527 | 验收通过 | |
3 | 两面针 擦地拖鞋一次性拖鞋 | 50 | 275.0 | 两面针\一次性拖鞋 | 验收通过 | |
4 | 瑞屹丰 生活家电配件保温台发热管 | 1 | 120.0 | 瑞屹丰/RAYEFUN\蒸饭车保温台加热管 | 验收通过 | |
5 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 2 | 13.0 | 卓达/ZHUODA\7011 | 验收通过 | |
6 | 晨光 白板笔可擦易擦办公会议笔水性记号笔 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\MG216 | 验收通过 | |
7 | 得力 9864 印油/印泥/** | 12 | 93.6 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |