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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2320201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 洁丽雅 JA1591 抹布 清洁抹布 | 洁丽雅/graceJA1591 | 条 | 20.00 | 3.5 | 70 |
2 | 越洋 YY1206 垃圾袋 大垃圾袋 | 越洋YY1206 | 把 | 70.00 | 30 | 2100 |
3 | 奇强洗衣粉260g | 奇强/Keon260g | 袋 | 360.00 | 2.24 | 806.4 |
4 | YF 拖把 铁架拖把 | YF000409 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
5 | 绿伞 强力洁厕灵500g (单瓶装) | 绿伞/LS强力洁厕灵500g*2瓶 | 件 | 180.00 | 3.5 | 630 |
6 | 厕刷 | 无品牌厕刷 | 件 | 15.00 | 5 | 75 |
7 | 拧水拖把 | 无品牌拧水 | 件 | 9.00 | 45 | 405 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张志恒
联系电话: 189****1512
传真:
地址: ****二巷158号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: