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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024000402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 奖状24828 | 得力/deli24828, | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
2 | 晨光 AJD97392 泡沫双面胶 | 晨光/M GAJD97392, | 卷 | 3.00 | 6 | 18 |
3 | 立兴 课业本/教学用本 | 立兴16K60页备课本, | 本 | 20.00 | 5 | 100 |
4 | 得力 7084-2B 铅笔 | 得力/deli7084-2B, | 盒 | 2.00 | 9.9 | 19.8 |
5 | 宝克 PC-978 中性笔 | 宝克/BaokePC-978, | 盒 | 6.00 | 24 | 144 |
6 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08, | 盒 | 15.00 | 24 | 360 |
7 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102, | 支 | 6.00 | 18 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭贵锋
联系电话: 193****9944
传真:
地址: 新仁乡群益村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: