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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2024003001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 课业本/教学用本-教案本 | 晨光F16360, | 本 | 250.00 | 5.6 | 1400 |
2 | 得力 S536 白板笔 黑红蓝 | 得力/deliS536, | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
3 | 最炫 ZX-602-48 马克笔-双头马克笔48色 | 最炫ZX-602-48, | 盒 | 10.00 | 58 | 580 |
4 | 阿斯卡利 水拖铁杆拖把 | 阿斯卡利拖把, | 把 | 100.00 | 13 | 1300 |
5 | 兰诗 618-R 扫把 | 兰诗618-R, | 把 | 100.00 | 7 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李荣明
联系电话: 187****3053
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: