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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********371********2024000002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9892 ** 120*80mm金属方形中号秒干**印泥 | 得力/deli9892, | 个 | 1.00 | 8.5 | 8.5 |
2 | 晨光 AWP35715 铅笔 2B铅笔10支经典绿杆六角木杆铅笔 | 晨光/M GAWP35715, | 套 | 5.00 | 4.1 | 20.5 |
3 | 晨光 MF6306 橡皮 4B美术黄色大号橡皮 | 晨光/M GMF6306, | 件 | 1.00 | 26.5 | 26.5 |
4 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛书豪
联系电话: 199****5671
传真:
地址: **市**区白金大道388****学院****基地2栋7楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: