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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1202
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 鑫南春 CT塑料袋 | 12000 | 11760.0 | 鑫南春\38*51 | 验收通过 | |
2 | 鑫南春 皱纹卫生纸 平板卫生纸 | 2700 | 6885.0 | 鑫南春\皱纹卫生纸 | 验收通过 | |
3 | 维达/Vinda 4层140克 27卷卷筒纸 | 1800 | 4770.0 | 维达/Vinda\4层140克27卷 | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮/洗手液500g(袋装) | 120 | 1116.0 | 蓝月亮/Blue moon\维E洗手液500g | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |