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关于办公用品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
40830.00
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招标单位
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招标编号
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招标估价
5040.00
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代理单位
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N742********24806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 调料罐 瓶/罐 | 无品牌调料罐 | 个 | 15.00 | 25 | 375 |
| 2 | 乐扣乐扣 HPL851 收纳罐 | 乐扣乐扣/LOCK LOCKHPL851 | 个 | 10.00 | 24.5 | 245 |
| 3 | 40cm 不锈钢盆 | 无品牌40cm | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 4 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 200.00 | 2.5 | 500 |
| 5 | 万丰 浮球阀 球阀 不锈钢浮球 | 万丰浮球阀 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
| 6 | 安赛瑞 27354 水桶 | 安赛瑞27354 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 无型号 厨房用品 洗手池水龙头 | 无品牌无型号 | 件 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 8 | 防护盾 2306 一次性口罩 | 防护盾2306 | 包 | 60.00 | 5 | 300 |
| 9 | 喇叭花 饭勺 不锈钢勺子 | 喇叭花不锈钢勺子 | 个 | 1300.00 | 1 | 1300 |
| 10 | 乐汀 BW1897P017 厨师工作服 | 乐汀/LEDINGQSBW1897P017 | 件 | 18.00 | 80 | 1440 |
| 11 | 妙洁 MGDL-B 家务手套 一次性手套 | 妙洁/magicMGDL-B | 件 | 350.00 | 4 | 1400 |
| 12 | 得力 3947 考勤机 | 得力/deli3947 | 台 | 2.00 | 850 | 1700 |
| 13 | 申士 18-35 记事本 | 申士18-35 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 14 | 索邦 S9C 胶棉拖把 | 索邦S9C | 把 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 15 | 得力 6051 剪刀 | 得力/deli6051 | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 金辉腾 学生素质发展报告册 课业本/教学用本 | 金辉腾学生素质发展报告册 | 本 | 1000.00 | 3.5 | 3500 |
| 17 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 支 | 5.00 | 50 | 250 |
| 18 | 玛丽 A4 70g 彩色复印纸 | 玛丽A4 70g | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 19 | 宜之选 YJX-3214 保鲜膜/保鲜袋 | 宜之选YJX-3214 | 件 | 220.00 | 45 | 9900 |
| 20 | 雕牌 1.02kg 洗洁精 | 雕牌1.02kg | 桶 | 280.00 | 18 | 5040 |
| 21 | 围裙 | 无品牌wq-01 | 件 | 18.00 | 15 | 270 |
| 22 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 套 | 50.00 | 23 | 1150 |
| 23 | 晨光 AJD97390 双面胶带36mm*10y(9.1m/装) 单卷装 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 100.00 | 2 | 200 |
| 24 | 得力 30207 得力30208宽胶带透明胶带 | 得力/deli30207 | 卷 | 60.00 | 15 | 900 |
| 25 | 公牛 插线板 | 公牛/BULLGN-B3220 | 个 | 20.00 | 28 | 560 |
| 26 | 梅花 勾锁 | 梅花梅花 BLOSSOM | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 27 | 梅花 勾锁 | 梅花梅花 BLOSSOM | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 28 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 箱 | 2.00 | 150 | 300 |
| 29 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 晨光/M GACPN0102 | 箱 | 5.00 | 150 | 750 |
| 30 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 31 | 晨光 ASC99371 奖状/证书 | 晨光/M GASC99371 | 张 | 700.00 | 1 | 700 |
| 32 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 25.00 | 2 | 50 |
| 33 | 得力 得力 63102 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli63102 | 件 | 50.00 | 14 | 700 |
| 34 | 尖兵复印纸 A3 70g 复印纸 | 尖兵复印纸/jianbingA3 70g | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿卜杜热木﹒阿卜力孜
联系电话： 133****2183
传真：
地址： **县巴什萨瓦村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于办公用品的网上超市合同(11N7422105172024806).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-13
合同公告
关于办公用品的网上超市合同公告
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