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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****胜利巷店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2201
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 胶卷 | 5 | 60.0 | 得力/deli\30335 | 验收通过 | |
2 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 | 10 | 120.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
3 | 30红色袋 | 60 | 180.0 | **/SHUANGFENG\30 | 验收通过 | |
4 | 65黑垃圾袋 | 16 | 192.0 | 好媳妇\65黑垃圾袋 | 验收通过 | |
5 | 南孚 南孚5号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B/1.5V5号电池 | 验收通过 | |
6 | 南孚7号电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\南孚LR03/2B/1.5V7号电池 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |