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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00222
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-B2080 | 个 | 3.00 | 88 | 264 |
2 | 心相印 DT200 心相印抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT200 | 提 | 32.00 | 21 | 672 |
3 | 得力 18262 电源插座 | 得力/deli18262 | 个 | 5.00 | 58 | 290 |
4 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 10.00 | 3 | 30 |
5 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210 | 提 | 10.00 | 40 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄昕
联系电话: ****798****
传真:
地址: **市瓷都大道688号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县寿安镇柳溪村柳家湾组284号
附件信息: