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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2413201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奔图 PD-320 硒鼓 | 奔图/PantumPD-320 | 支 | 3.00 | 400 | 1200 |
2 | 联想 DVD-R 联想/Lenovo DVD-R 光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 桶 | 3.00 | 75 | 225 |
3 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 6.00 | 23 | 138 |
4 | 华硕 SDRW-0804P-D 光驱/刻录/DVD | 华硕/AsusSDRW-0804P-D | 个 | 1.00 | 245 | 245 |
5 | 晨光/m g HAGP0911 0.5mm黑色中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
6 | 惠普/HP CF400A(201A) 黑色硒鼓 | 惠普/HPCF400A | 支 | 1.00 | 449.82 | 449.82 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱彪
联系电话: 186****7929
传真:
地址: 赣江街217号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: