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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:董志文
项目联系电话:151****6542
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652829
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****县塔温觉肯乡幸福路8号
采购单位联系人和联系方式:布音太:137****8155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:H****3304
采购单位预算编码:****1302
三、成交信息
成交日期:2024年5月13日
总成交金额(元):3198 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区****县**镇西海步行街 ****265 | 3198.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 525ml健康抑菌洗手液 威露士 525ml (Walch)健康抑菌洗手液 倍护滋润 (计价单位:瓶) | 威露士/Walch | 525ml健康抑菌洗手液 | 20 | 12.5 | 250.0 | |
2 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 长尾票夹 | 得力/deli | 8555A | 4 | 10.0 | 40.0 | |
3 | 得力 8552A 筒票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552A | 4 | 16.0 | 64.0 | |
4 | 晨光 7001 替芯/铅芯/中性笔芯 | 晨光/M G | 7001 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
5 | 得力 30369单卷装 胶带 | 得力/deli | 30369单卷装 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
6 | 公牛 612-1.8米 电源插座插线板 | 公牛/BULL | 612-1.8米 | 1 | 96.0 | 96.0 | |
7 | 得力 1536 得力计算器1536 | 得力/deli | 1536 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
8 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli | 5682 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
9 | 齐强 大号15mm 拉杆夹 | 齐强 | 大号15mm | 10 | 12.0 | 120.0 | |
10 | 雅高 胶棉拖把 | 雅高 | 拖把 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
11 | 掌握 GFM289 记号笔/粗笔 | 掌握/Grasp | GFM289 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
12 | 兰诗 套扫簸箕 | 兰诗 | 扫把簸箕 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
13 | 越洋 YY-018 垃圾袋 | 越洋 | YY-018 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
14 | 天威 DC2011 碳粉 | 天威/PRINT-RITE | DC2011 | 25 | 25.0 | 625.0 | |
15 | 竹纹纸 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
16 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
17 | 南韩 35g 固体胶水 | 南韩 | 35g | 60 | 5.0 | 300.0 | |
18 | 格之格 NT-C0388XC 硒鼓 | 格之格 | NT-C0388XC | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
19 | 南孚电池 | 南孚/NANFU | 五号 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: