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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2023000401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 易利丰 15*15cm手工折纸包装用纸 | 易利丰/elifo15*15cm, | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
2 | 晨光 ASC99364 板擦 | 晨光/M GASC99364, | 个 | 4.00 | 5 | 20 |
3 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388, | 卷 | 5.00 | 10 | 50 |
4 | 得力 30400 胶带/胶纸/胶条9mm*10y(9.1m/卷) 32卷袋装 | 得力/deli30400, | 袋 | 4.00 | 25 | 100 |
5 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli906, | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
6 | 晨光 ASGN7104 固体胶胶棒 | 晨光/M GASGN7104, | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡兴刚
联系电话: 151****6119
传真:
地址: **县平街乡水口寺
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: