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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2024002801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 维达 V4073 卷筒纸 | 维达/VindaV4073, | 提 | 20.00 | 30 | 600 |
2 | 大卫 M9plus 胶棉拖把 海绵吸水地拖 | 大卫M9plus, | 把 | 6.00 | 46.5 | 279 |
3 | 得力 9864ES ** | 得力/deli9864ES, | 盒 | 6.00 | 8 | 48 |
4 | 晨光 ASGN7105 胶棒/36g顺滑强黏性固体胶 | 晨光/M GASGN7105, | 盒 | 20.00 | 24.5 | 490 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 简进霞
联系电话: 159****5176
传真:
地址: ****社区三组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: