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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0768N****1801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 档案盒 | 详见附件 | 个 | 60.0 | 14.99 | 899.4 |
2 | 双面胶 | 详见附件 | 个 | 60.0 | 5 | 300 |
3 | 垃圾袋 | 详见附件 | 把 | 40.0 | 8.99 | 359.6 |
4 | 网线 | 详见附件 | 根 | 20.0 | 17.98 | 359.6 |
5 | 中性笔 | 详见附件 | 盒 | 20.0 | 23.98 | 479.6 |
6 | 彩纸 | 详见附件 | 包 | 45.0 | 14.99 | 674.55 |
7 | 笔记本 | 详见附件 | 个 | 60.0 | 11.99 | 719.4 |
8 | 信签纸 | 详见附件 | 个 | 80.0 | 4 | 320 |
9 | 插板 | 详见附件 | 个 | 3.0 | 74.93 | 224.79 |
10 | 皮纹纸 | 详见附件 | 包 | 14.0 | 29.97 | 419.58 |
11 | 大扫把 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 24.98 | 499.6 |
12 | 文件夹 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 14.99 | 149.9 |
13 | 电脑电源 | 详见附件 | 个 | 4.0 | 84.92 | 339.68 |
14 | 胶水 | 详见附件 | 盒 | 6.0 | 59.94 | 359.64 |
15 | 活页本 | 详见附件 | 个 | 30.0 | 24.98 | 749.4 |
16 | 键盘 | 详见附件 | 个 | 6.0 | 69.93 | 419.58 |
17 | 抹布 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 9.99 | 199.8 |
18 | 长尾夹 | 详见附件 | 盒 | 18.0 | 21.98 | 395.64 |
19 | 笔记本 | 详见附件 | 个 | 30.0 | 34.97 | 1049.1 |
20 | 档案袋 | 详见附件 | 个 | 349.0 | 1 | 349 |
21 | 文件包 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 24.87 | 497.4 |
22 | 鼠标 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 44.96 | 224.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨会坤
联系电话: 175****9766
传真: /
地址: **维吾尔自治区**地区民**买迪尼也提路07号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: