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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********243802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 2.00 | 200 | 400 |
2 | 欧普 OB-2240 墨粉/碳粉 | 欧普OB-2240 | 瓶 | 5.00 | 60 | 300 |
3 | 新科 H85 麦克风/话筒 | 新科/ShincoH85 | 套 | 1.00 | 1600 | 1600 |
4 | 日立 HUH728080ALE600 机械硬盘 | 日立/HITACHIHUH728080ALE600 | 块 | 3.00 | 800 | 2400 |
5 | 格之格 NT-PH230C 适用于HP/惠普 Laserjet Pro M203D/M203DN/203DW/ MFP M227FDN/M227FDW/M227SDN | 格之格NT-PH230C | 件 | 1.00 | 110 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娜
联系电话: 150****7525
传真:
地址: **市迎宾大道76号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: