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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4042
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 苏泊尔 SWF17S26A 烧水壶 | 16 | 2368.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
2 | 晨光 ABSN2654 订书机 | 20 | 1300.0 | 晨光/M G\ABSN2654 | 验收通过 | |
3 | 得力 9833 文件栏 | 45 | 1530.0 | 得力/deli\9833 | 验收通过 | |
4 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 120 | 2970.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
5 | 世达 SB8235-07 足球 | 15 | 690.0 | 世达/STAR\SB8235-07 | 验收通过 | |
6 | 摩腾 F5A2811 足球 | 40 | 4320.0 | 摩腾/Molten\F5A2811 | 验收通过 | |
7 | 摩腾 BG3100 篮球 | 40 | 3520.0 | 摩腾/Molten\BG3100 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |