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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8443X****5803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 TCP92130 水彩笔 | 晨光/M GTCP92130 | 件 | 40.00 | 35 | 1400 |
2 | 晨光 彩泥/橡皮泥 | 晨光/M G彩泥 | 包 | 80.00 | 7 | 560 |
3 | 晨光 文具套装/礼盒 | 晨光/M G文具套装 | 套 | 170.00 | 12 | 2040 |
4 | 塑洁 书包 | 塑洁无型号 | 个 | 40.00 | 55 | 2200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈楷
联系电话: 180****5776
传真:
地址: 西八家户路518号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: