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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M050********00201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 15ml 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli15ml | 瓶 | 10.00 | 4.5 | 45 |
2 | 亚克力 席位卡 | 亚克力/YKL沪华台卡 | 张 | 20.00 | 28 | 560 |
3 | 美的 FSA40YF 电风扇 | 美的/MideaFSA40YF | 台 | 3.00 | 299 | 897 |
4 | 晨光(M G)文具50g弹力橡皮筋 办公耐用橡胶圈 扎捆牛皮筋实用橡皮圈 办公用品 ASC99333【单筒装】 | 晨光/M GASC99333 | 筒 | 2.00 | 6.3 | 12.6 |
5 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 | 晨光/M GARC92514 | 包 | 40.00 | 26.13 | 1045.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡岫宇
联系电话: ****684****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区******E段13栋
附件信息: