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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00009
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 账本/账册 | 得力/deli3452 | 本 | 5.00 | 8.9 | 44.5 |
2 | 南孚 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 16.00 | 2.5 | 40 |
3 | 齐心 B3636 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3636 | 筒 | 10.00 | 9 | 90 |
4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 筒 | 20.00 | 8.9 | 178 |
5 | 罗技 MK120 有线鼠标 | 罗技/LogitechMK120 | 件 | 5.00 | 85 | 425 |
6 | 201不干胶标贴 | 无品牌201 | 张 | 5.00 | 6.8 | 34 |
7 | 金士顿 DT100G3/128GB U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3/128GB | 只 | 5.00 | 68 | 340 |
8 | 得力 装订机配件 | 得力/deli0367 | 个 | 5.00 | 29 | 145 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈璐婧
联系电话: ****6013
传真:
地址: **东路649号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**北路千花伴购物公园B108-1号
附件信息: