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一、 *采购人名称: ****(机关)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0585
五、 *验收单位: ****(机关)
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | Aat U型锁 | 1 | 39.0 | Aat\U型锁 | 验收通过 | |
2 | 得力 5532 5532 文件夹 | 50 | 125.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
3 | 得力 0603 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
4 | 得力 75514纤秀笔 书画笔 | 20 | 70.0 | 得力/deli\75514纤秀笔 | 验收通过 | |
5 | Aat 金属软管 | 2 | 80.0 | Aat\下水管+软管 | 验收通过 | |
6 | ASA 腻子粉 | 1 | 35.0 | ASA\腻子粉 | 验收通过 | |
7 | 工具套装 | 3 | 75.0 | A\工具套装 | 验收通过 | |
8 | 美陶博士 洁厕宝 洁厕剂 | 10 | 95.0 | 美陶博士/MEI TAO BO SHI\洁厕宝 | 验收通过 | |
9 | 雷士 N25B14 13 开关/插座底盒 | 3 | 52.5 | 雷士/NVC\N25B14 13 | 验收通过 | |
10 | VAA 螺丝螺帽 | 2 | 24.0 | VAA\螺丝 | 验收通过 | |
11 | AVA 纳米胶带 | 3 | 45.0 | AVA\纳米胶带 | 验收通过 | |
12 | AYA 白瓷杯 水杯 | 30 | 570.0 | AYA\白瓷杯 | 验收通过 | |
13 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 3 | 66.0 | 得力/deli\5778 | 验收通过 | |
14 | 华日 水桶 水桶 | 5 | 75.0 | 华日\水桶 | 验收通过 | |
15 | 公牛 插座 | 2 | 136.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
16 | 得力 橡皮筋 | 5 | 50.0 | 得力/deli\3215. | 验收通过 | |
17 | 云蕾 10403 抹布 30*60 | 10 | 55.0 | 云蕾 \10403 | 验收通过 | |
18 | 卷纸盒 不锈钢 | 3 | 126.0 | A\卷纸盒 不锈钢 | 验收通过 | |
19 | 厕纸架 擦手纸盒 | 1 | 69.0 | A\擦手纸盒 大 | 验收通过 | |
20 | 得力 书立/阅读架 | 4 | 70.0 | 得力/deli\9262 | 验收通过 | |
21 | 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
22 | 天堂伞 193E 伞 | 20 | 760.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
23 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 3 | 31.5 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |