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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:赵文婷
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650199
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**区
采购单位联系人和联系方式:恒巴提:188****2265
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****04496
采购单位预算编码:070001
三、成交信息
成交日期:2024年5月14日
总成交金额(元):3680 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****市美居物流园D座四层2区0100号 | 3680.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 金得利 E356 文件袋透明文件袋 | 金得利/Kinary | E356 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
2 | 西玛 9824 印油/印泥/** 印油 | 西玛/simaa | 9824 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
3 | 得力 30665 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带 | 得力/deli | 30665 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
4 | 得力 27043 100mmA4塑料档案盒文件资料盒 财务凭证收纳盒 办公用品 | 得力/deli | 27043 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
5 | 得力 DL270525B 卷尺 | 得力/deli | DL270525B | 2 | 15.0 | 30.0 | |
6 | 得力 2012F 美工刀片 10片/盒 | 得力/deli | 2012F | 1 | 100.0 | 100.0 | |
7 | 得力 A896 替芯/铅芯按动笔芯 | 得力/deli | A896 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
8 | 得力 9864ES 印油/印泥/** ** | 得力/deli | 9864ES | 10 | 12.0 | 120.0 | |
9 | 超宝 DFF022 家庭环境清洁剂 玻璃清洁剂玻璃水 | 超宝 | DFF022 | 5 | 54.0 | 270.0 | |
10 | 得力 30022 胶带/胶纸/胶条 透明胶带小 | 得力/deli | 30022 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
11 | Hommy HM610 保暖手套线手套 | Hommy | HM610 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
12 | 齐心 EB84 记号笔/粗笔 | 齐心/Comix | EB84 | 11 | 30.0 | 330.0 | |
13 | 易利丰 牛皮纸封套 | 易利丰/elifo | 全开16010 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
14 | 温迪 6116 方巾抹布 40*40cm±2cm 混色 | 温迪 | 6116 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
15 | 晨光 ADM95392 档案盒 | 晨光/M G | ADM95392 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
16 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli | 9870 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
17 | 南孚 5号 南孚电池5号/7号充电电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 240 | 2.5 | 600.0 | |
18 | 洗得宝 酒精棉片50片 湿巾 | 洗得宝 | 酒精棉片50片 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
19 | 宝克 PS2440 中性笔芯 | 宝克/Baoke | PS2440 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: