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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N757********24601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 卫洋 大扫把 扫把红柳芨芨手工大扫把 | 卫洋大扫把 | 把 | 4.00 | 28 | 112 |
2 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋55黑色带提手垃圾袋75*55cm | 利得手提垃圾袋50cm*60cm | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
3 | 闪迪 SDCZ73-064G-Z35B U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-064G-Z35B | 只 | 1.00 | 80 | 80 |
4 | 得力 5590 商务公文包得力5590手提拉链袋 | 得力/deli5590 | 个 | 1.00 | 39 | 39 |
5 | 小钢炮A4 70g复印纸(箱) | 小钢炮A4 70g | 箱 | 3.00 | 255 | 765 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢姣云
联系电话: 159****8525
传真:
地址: **西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: