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一、 *采购人名称: ********小学)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8621
五、 *验收单位: ********小学)
六、 *验收日期: 2024年5月14日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
2 | 得力 DLB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 10 | 200.0 | 得力/deli\DLB-FTN2225 | 验收通过 | |
3 | 联想 LT2451 硒鼓 | 5 | 850.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |